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山西省归国华侨联合会2016年度部门决算

2017年08月24日
文章来源: 山西侨联办公室
点击量: 803

山西省归国华侨联合会2016年度部门决算(PDF版)

   第一部分 概况
    一、本部门职责
    山西省归国华侨联合会(简称山西省侨联),是中共山西省委领导的,由全省归侨侨眷组成的人民团体,是省委、省政府联系我省广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带,是山西省政治协商会议的组成单位。山西省侨联在中国侨联的指导下,按照《中国侨联章程》开展工作。侨联为一级人民团体。侨联的根本宗旨是“以人为本、为侨服务”,基本职能是“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”。按照中共中央办公厅《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》,侨联组织在“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、有序参政议政、弘扬中华(三晋)文化、参与社会建设”等方面发挥着重要作用。
    二、机构设置情况
    山西省侨联成立于1957年9月,2001年省编办核定为正厅级单位。目前实际在职人数17人,退休人数4人。无下属单位。省侨联机关内设办公室、海外联谊部、经济科技部三个处级机构。省侨联所属社团组织有:省侨联青年委员会、省海外人员亲属联谊会、省侨联法律顾问委员会、省侨联特聘专家委员会、省侨联国际文化交流联盟、省侨联新侨创新创业联盟。
    第二部分 2016年度部门决算报表

    第三部分 2016年度部门决算情况说明
    一、2016年度部门决算数据变动情况说明
    2016年山西省侨联全年收入为488.07万元,比2015年收入增加58.05万元,增长13.5%;2016年全年支出459.46万元,比2015年支出增加69.28万元,增长17.8%。主要是2016年增加了3名军转人员,相应增加了人员经费和公用经费的收入和支出。
    2016年山西省侨联财政拨款支出445.77万元,比年初预算减少10万元,降低2%。主要是基本支出比年初预算增加60万元,原因一是在职人员调资、增加退休人员基本养老金、追加在职和离退休人员取暖费及发放目标责任及精神文明奖金;二是社保未启动,退休人员工资由单位先垫付。项目支出比上年减少70万元,主要是换届经费53万元、与组织部联合举办培训班9.6万元、网站安全改版尾款7.4万元,结转至下年度。
    二、关于“三公”经费支出说明
    2016年山西省侨联“三公”经费支出总额是13.38万元。分别是公务接待费6.9万元、公务用车运行维护费6.48万元、无因公出国(境)费用。比年初预算数减少17.62万元,降低132%,比2015年支出数减少5.57万元,降低42%。主要原因一是2016年无因公出国(境)费用;二是车改后,公务用车保有量是3辆,公务用车运行维护费下降。国内公务接待的批次13次,接待人次100人。
    三、关于机关运行经费支出说明
    2016年省侨联机关运行经费支出43.01万元,比2015年增加12.05万元,增长39%,原因一是车改后职工增加的其他交通费18万元,相应减少公务用车运行维护费3万元;二是经济分类科目变更,职工取暖费从商品服务支出变更至对个人和家族补助的采暖费,减少3万元。
    四、关于国有资产占有使用情况
    截止2016年12月31日,山西省侨联共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。我会无价值200万元以上大型设备。
    五、其他需要说明的情况
    (一)省侨联无政府性基金预算,《2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)无数据。
    (二)2016年省侨联无政府采购情况
    (三)2016年省侨联无政府购买服务指导性目录
    (四)2016年省侨联无绩效目标管理的项目。
    (五)国有资产信息情况
    1.房屋情况;省侨联无自有办公用房,现租赁国际大厦。
    2.其他国有资产情况;省侨联机关其它资产有台式电脑、便携式电脑、空调及复印机、打印机、传真机等办公设备和办公家具等。
    第四部分 名词解释
    一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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